Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе реализации ведомственной  целевой программы «Управление и распоряжение государственной 
собственностью Новосибирской области на 2012-2015годы»
 на « 01»  января  2014 года

Наименование
мероприятия	Значение целевого индикатора	Значение целевого индика-тора	За отчетный 2013 год	в том числе за 4 квартал 2013 года	Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового 
за отчетный период	
			план	факт	план	факт		
	план        2013 года	факт 
2013 года	кол-во	Стоимость
тыс. руб.	кол-во	Стоимость
тыс. руб.	кол-во	Стоимость
тыс. руб.	кол-во	Стоимость
тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Цель:    Повышение эффективности управления и распоряжения государственной  собственностью  Новосибирской области для развития субъектов рыночной экономики Новосибирской области и роста инвестиционной привлекательности региона.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
Целевой индикатор 1: Число хозяйствующих субъектов расширенного государственного сектора экономики Новосибирской области, количество субъектов
	57	56	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Ликвидации не ведущих финансово-хозяйственную деятельность унитарных предприятий и хозяйственных обществ.
	
Целевой индикатор 2: Доля государственного имущества, переданного в оперативное управление, аренду или на иных правовых основаниях юридическим лицам в общем объеме государственного имущества, находящегося в казне Новосибирской    области, % 	60%	  37 %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Низкий уровень  объясняется наличием в казне объектов энергохозяйства имеющих изношенное техническое состояние.	
Задача 1: Оптимизация состава  и структуры имущества, находящегося в государственной  собственности Новосибирской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
Целевой индикатор 1: Количество объектов недвижимого имущества, на которые ежегодно будет  оформляться  право собственности Новосибирской области, шт.
	150	281	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
Целевой индикатор2: Количество унитарных предприятий Новосибирской области, преобразуемых  в ОАО, шт.	3	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Решение об условиях приватизации ГУП  не приняты в связи с отрицательной величиной чистых активов УП  и реорганизацией
	
Целевой индикатор 3: Количество объектов недвижимого имущества, переданных в муниципальную собственность, шт.
	30	60	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
Мероприятие 1: Проведение технической  инвентаризации  объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Новосибирской области, оформление кадастровых и технических паспортов, единиц
	Х	Х	130	12,0	105	4,28	35	12,0	101	0	Не оплачены госконтракты по инвентаризации объектов имущества на сумму 760,9 тыс. рублей
	
Сумма затрат
в том числе:	Х	Х	Х	1 560,0	Х	449,9	Х	420,0	Х	0		
областной бюджет	Х	Х	Х	1 560,0	Х	449,9	Х	40,0	Х	0		
федеральный бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
местные бюджеты	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
внебюджетные источники	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
Мероприятие 2: .  Государственная регистрация  права собственности Новосибирской области на объекты недвижимого имущества  , единиц	Х	Х	150	0	281	0	20	0	65	0		
Сумма затрат
в том числе:	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
областной бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
федеральный бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
местные бюджеты	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
внебюджетные источники	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
Мероприятие 3: Содержание объектов недвижимого имущества, находящихся в казне Новосибирской области, единиц
	Х	Х	27	277,8	27	230,2	27	29,6	27	46,9	Не оплачены госконтракты по содержанию объектов казны Новосибирской области на сумму 783,0 тыс. рублей.	
Сумма затрат
в том числе:	Х	Х	Х	7 500,0	Х	6 217,0	Х	2 100,0	Х	880,0		
областной бюджет	Х	Х	Х	7 500,0	Х	6 217,0	Х	2 100,0	Х	880,0		
федеральный бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
местные бюджеты	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
внебюджетные источники	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
Мероприятие 4: Ликвидация унитарных предприятий, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность
	Х	Х	2	250,0	0	0	1	250,0	0	0	
В настоящее время  в отношении ликвидируемых предприятий проводятся мероприятия, не требующие финансовых вложений.	
Сумма затрат
в том числе:	Х	Х	Х	500,0	Х	0	Х	250,0	Х	0		
областной бюджет	Х	Х	Х	500,0	Х	0	Х	250,0	Х	0		
федеральный бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
местные бюджеты	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
внебюджетные источники	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
Итого сумма затрат на решение задачи 1 
в том числе:	Х	Х	Х	9 560,0	Х	6 666,9	Х	2 770,0	Х	880,0		
областной бюджет	Х	Х	Х	9 560,0	Х	6 666,9	Х	2 770,0	Х	880,,0		
федеральный бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
местные бюджеты	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
внебюджетные источники	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
Задача 2:   Вовлечение земельных участков  на территории Новосибирской области  в экономический и гражданский оборот	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков (ежегодно), шт.	440	650	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
Количество земельных участков, находящихся в собственности Новосибирской области и предоставленных в собственность гражданам	400	1048	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Предоставлено в собственность 1048 участков, из них бесплатно – 1025. Многодетным семьям -396	
Количество земельных участков, на которые оформлено право собственности Новосибирской области (ежегодно), шт.	460	957	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
Мероприятие 1 :   Проведение работ по формированию земельных участков и постановке их на кадастровый учет, единиц	Х	Х	440	12,6	650	2,0	140	12,6	123	7,78	Не была произведена оплата государственных контрактов на  формирование в размере 3 197,1тыс. рублей и снижением цены контрактов при проведении торгов.
	
Сумма затрат
в том числе:	Х	Х	Х	5 544,0	Х	1 299,4	Х	1 764,0	Х	957,5		
областной бюджет	Х	Х	Х	5 544,0	Х	1 299,4	Х	1 764,0	Х	957,5		
федеральный бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
местные бюджеты	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
внебюджетные источники	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
Мероприятие 2 :    Государственная регистрация права собственности Новосибирской области на  земельные участки (нотариальные действия), ед.	Х	Х	0	0	0	0	0	0	0	0		
Сумма затрат
в том числе:	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
областной бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
федеральный бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
местные бюджеты	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
внебюджетные источники	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
Мероприятие 3: Приобретение земельных участков в собственность Новосибирской области , га
	Х	Х	0	0	0	0	0	0	0	0		
Сумма затрат
в том числе:	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
областной бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
федеральный бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
местные бюджеты	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
внебюджетные источники	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
Мероприятие 4: Государственная кадастровая оценка  земельных участков в составе  земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области, единиц
	Х	Х	174 090	0,007	183 374	0,007	174 090	0,007	183 374	0,007	Проведена ГКОЗ для  создания полноценной базы для налогообложения земель на основе их объективной оценки	
Сумма затрат
в том числе:	Х	Х	Х	1 300,0	Х	1 299,0	Х	1 300,0	Х	1 299,0		
областной бюджет	Х	Х	Х	1 300,0	Х	1 299,0	Х	1 300,0	Х	1 299,0		
федеральный бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
местные бюджеты	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
внебюджетные источники	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
Итого сумма затрат на решение задачи 2
в том числе:	Х	Х	Х	6 844,0	Х	2 598,4	Х	3 064,0	Х	2 256,5		
областной бюджет	Х	Х	Х	6 844,0	Х	2 598,4	Х	3 064,0	Х	2 256,5		
федеральный бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
местные бюджеты	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
внебюджетные источники	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
Задача 3 :  Обеспечение поступления в областной бюджет Новосибирской области доходов от использования и реализации государственной собственности Новосибирской области

	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
Целевой индикатор 1: Поступление в областной бюджет доходов от реализации государственной собственности Новосибирской области, млн. руб.	130,0	173,4	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
Целевой индикатор 2: Поступление в областной бюджет доходов от использования государственной собственности Новосибирской области, млн. руб.
	25,0	66,3	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
Мероприятие 1: Оценка объектов имущества, находящихся в собственности Новосибирской области и предназначенных для передачи в аренду или реализации, единиц.	Х	Х	24	7,5	78	4,05	9	7,5	41	1,6	Оценено большее количество объектов, в связи с изменением ППП-2013 года.	
Сумма затрат
в том числе:	Х	Х	Х	180,0	Х	315,9	Х	67,5	Х	66,0		
областной бюджет	Х	Х	Х	180,0	Х	315,9	Х	67,5	Х	66,0		
федеральный бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
местные бюджеты	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
внебюджетные источники	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
Мероприятие 2:  Оценка  земельных участков, находящихся в собственности Новосибирской области,  и предназначенных для передачи в аренду или реализации, единиц.
	Х	Х	100	4,5	3	50,7	38	4,5	1	3,0	Оплата оценочных работ будет проводиться в 2014 году на основании актов выполненных работ
	
Сумма затрат
в том числе:	Х	Х	Х	450,0	Х	152,0	Х	171,0	Х	3,0		
областной бюджет	Х	Х	Х	450,0	Х	152,0	Х	171,0	Х	3,0		
федеральный бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
местные бюджеты	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
внебюджетные источники	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
Мероприятие 3: Оценка пакетов акций акционерных обществ, находящихся в   собственности Новосибирской области в рамках прогнозных планов приватизации на текущий финансовый год, единиц	Х	Х	4	15,0	3	17,06	2	15,0	0	0	Оценено меньшее количество пакетов, в связи с изменением ППП-2013 года..	
Сумма затрат
в том числе:	Х	Х	Х	60,0	Х	51,2	Х	30,0	Х	13,7		
областной бюджет	Х	Х	Х	60,0	Х	51,2	Х	30,0	Х	13,7		
федеральный бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
местные бюджеты	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
внебюджетные источники	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
Мероприятие 4: Публикация в СМИ информационных сообщений о приватизации государственного имущества Новосибирской области, ед.	Х	Х	92	2,0	106	1,52	20	2,0	46	0,7		
Сумма затрат
в том числе:	Х	Х	Х	184,0	Х	161,3	Х	40,0	Х	32,2		
областной бюджет	Х	Х	Х	184,0	Х	161,3	Х	40,0	Х	32,2		
федеральный бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
местные бюджеты	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
внебюджетные источники	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
Итого сумма затрат на решение задачи 3
в том числе:	Х	Х	Х	874,0	Х	680,4	Х	308,5	Х	114,9		
областной бюджет	Х	Х	Х	874,0	Х	680,4	Х	308,5	Х	114,9		
федеральный бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
местные бюджеты	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
внебюджетные источники	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
Итого затрат по программе 
в том числе:	Х	Х	Х	17 278,0	Х	9 945,7	Х	6 142,5	Х	3 251,4		
областной бюджет	Х	Х	Х	17 278,0	Х	9 945,7	Х	6 142,5	Х	3 251,4		
федеральный бюджет	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
местные бюджеты	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		
внебюджетные источники	Х	Х	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0		

По итогам реализации программы за 2013 год число хозяйствующих субъектов расширенного сектора экономики Новосибирской области снизилось до  57 единиц  что полностью соответствует установленному программой. Снижение числа хозяйствующих субъектов произошло  за счет ликвидации не ведущих финансово-хозяйственную деятельность унитарных предприятий и хозяйственных обществ.
Показатель доли государственного имущества переданного в оперативное управление, аренду или на иных правовых основаниях юридическим лицам в общем объеме государственного имущества, находящегося в казне Новосибирской области  по итогам года остался  на уровне 36,5% против 60% установленных программой.  Низкий уровень  данного целевого индикатора объясняется наличием в казне Новосибирской области большого числа ( около 200 единиц или 54% объектов казны) объектов энергохозяйства, оставшихся в казне после приватизации  ГУП НСО «Новосибирскоблэнерго» и имеющих изношенное техническое состояние. Передача данных объектов на муниципальный уровень требует длительного организационно - подготовительного периода.
Не выполнено плановое задание по количеству унитарных предприятий, преобразуемых в ОАО. В 2013 году был зарегистрирован устав ОАО «Болотнинский лесхоз», созданного в процессе преобразования ГУПа, в рамках ППП 2012 года.  Унитарные предприятия, запланированные к преобразованию в ОАО в рамках ППП 2013 года  не были преобразованы по следующим причинам:
 - Решение об условиях приватизации ГУП НСО «Кыштовский лесхоз» не принято в связи с отрицательной величиной чистых активов предприятия.
-Решение об условиях приватизации ГУП НСО «Новосибирский лесхоз» не принято в связи с отсутствием оформленных прав на земельные участки.
  - Решение об условиях приватизации ГУП НСО «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети» было не принято, т.к. решением межведомственной (балансовой) комиссии от 10.07.2013 № 3 к  ГУП НСО «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети» присоединено казенное предприятие НСО «Редакция радиоканала Законодательного Собрания Новосибирской области «Областной депутатский канал». Объединительный баланс  по состоянию на  20.11.2013года .
Все остальные целевые индикаторы программы значительно превышают установленные плановые задания на 2013 год.
  По состоянию на 01.01.2014 года количество зарегистрированных в собственность Новосибирской области объектов недвижимого имущества и земельных участков составляет 187 % и 208 % от установленного годового задания соответственно.
Сформировано и поставлено на кадастровый учет 650 земельных участков или 147,7 % от установленного планом.
В собственность гражданам предоставлено 1 048 земельных участков против 400 запланированных на 2013 год.
Показатели по поступлению в областной бюджет доходов от использования и реализации государственной собственности Новосибирской области  по состоянию на 1 января 2014 года составляют 265,2 % и 133,4 % соответственно от установленного на 2013 год. Всего в областной бюджет поступило в 2013 году  почти 240 млн. рублей.
Освоение бюджетных средств от объема установленного планом мероприятий  на 2013 год составило 58 %.  В связи с дефицитом наличных денежных средств на счетах казначейства на конец 2013 года,  по мероприятиям программы осталась неоплаченной кредиторская задолженность в сумме 4 782,1 тыс. рублей. С учетом этого фактическое освоение бюджетных средств в 2013 году составило 85,2 %.  
  По итогам 2013 года мероприятия  для решения задачи  оптимизации состава  и структуры имущества, находящегося в государственной  собственности Новосибирской области, исполнены  частично.   Уровень фактического финансового исполнения мероприятий, направленных на решение данной задачи составляет    69,7%     ( план 9 560,0 т.р. факт 6 666,9 т.р.) 
Это обусловлено тем, что  проводимые в настоящее время  мероприятия по ликвидации не ведущих финансово-хозяйственную деятельность унитарных предприятий не требуют затрат областного бюджета, кроме того казначейством не была произведена оплата государственных контрактов по инвентаризации объектов имущества на сумму 760,9 тыс. рублей и контрактов по содержанию объектов казны Новосибирской области на сумму 783,0 тыс. рублей.

 Мероприятия для решения задачи вовлечения земельных участков  на территории Новосибирской области  в экономический и гражданский оборот исполнены  частично.    Уровень фактического финансового исполнения мероприятий, направленных на решение данной задачи составляет    38,0 %     ( план 6 844,0 т.р. факт 2 598,4 т.р.) 
Не полностью освоены финансовые средства, предусмотренные на мероприятие «Проведение работ по формированию земельных участков и постановке их на кадастровый учет». Это объясняется тем, что казначейством не была произведена оплата государственных контрактов на  формирование земельных участков и постановке их на кадастровый учет в размере 3 197,1тыс. рублей и снижением цены контрактов при проведении торгов.
Оплата государственных контрактов по проведенной государственной кадастровой оценке земель водного фонда и земель садоводческих, огороднических и дачных объединений, расположенных за границами населенных пунктов Новосибирской области произведена полностью.

Финансовые средства на исполнение мероприятий для решения задачи обеспечения поступлений в областной бюджет Новосибирской области доходов от использования и реализации государственной собственности Новосибирской области,  запланированные на  2013 год, освоены на 77,8 % ( план года 874,0 тыс. руб., факт 680,4 тыс. руб.).  Не полностью освоены финансовые средства на мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в собственности Новосибирской области и предназначенных для передачи в аренду или реализации».   Планом на 2013 год предполагалось проведение оценки земельных участков в р.п. Прокудское для предоставления гражданам под огороды.  В 2013 году проводилась работа по формированию земельных участков для проведения оценки. Оплата оценочных работ будет проводиться в 2014 году.

ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании ведомственной целевой программы Новосибирской области «Управление и распоряжение  государственной собственностью Новосибирской области  на 2012-2015 годы»
по итогам 2013 года
                                                                                                                                                                                                               (тыс. рублей)
Источник финансирования программы	Объемы и источники финансирования	

Примечание	
	с начала реализации программы	отчетный 2013 год		
	план	факт	% выполнения плана	план 	факт	% выполнения плана		
Сумма затрат, 
в том числе:	43 107,1	32 240,5	74,8%	17 278,0	9 945,7	57,6%	По состоянию на 01.01.2014 года у департамента осталась неоплаченной кредиторская задолженность в сумме 4 782,1 тыс. руб.	
областной бюджет	43 107,1	32 240,5	74,8%	17 278,0	9 945,7	57,6%		
федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0		
местные бюджеты	0	0	0	0	0	0		
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0